wgaccess门禁管理系统操作流程？

一、wgaccess门禁管理系统操作流程？

1.1 登录和进入操作软件

　　1．点击【开始】>【程序】>【专业智能门禁管理系统】>【专业智能门禁管理系统】或双击桌面钥匙图标的快捷方式，进入登录界面。

　　2．输入缺省的用户名：abc 与 密码：123（注意：用户名用小写）。该用户名和密码可在软件里更改。具体操作请参考2.5.1 修改登陆用户名和密码。

　　如果使用的是SQL Server服务器连接不上，就会出现如下设置：

　　点击【确定】后，详细操作请参见附录五 SQL数据库设置。

　　3．登录后显示主操作界面

　　入门指南。如果您没有经验，您可以在该向导的指引下完成基本的操作和设置。我们建议您熟悉后, 关闭操作入门指南，仔细阅读说明书，熟悉和掌握软件的操作。

二、门禁系统操作流程？

小区住户每家都自己专用门禁和密码，扫描，接密码即可。

三、小区门禁系统操作？

现在小区门禁系统，都改成智能化管理了，把个人信息和车辆信息提前输入到微机电脑中，人在小区通过，或车辆通行就会自动识别和通行了。

四、平安门禁怎么操作流程？

每个小区住户都有专用楼门禁，用户扫描输入密码。

五、ERP管理系统销售流程怎样操作？

1、登陆ERP系统，点击销售管理，可以对销售、客户、项目、产品、报价、合同以及售后进行统一操作管理。

2、点击库存管理，界面会出现供应商、采购、入库、仓库、出库、发货等功能操作管理。

3、点击生产管理，操作界面会出现生产计划、生产排产、生产订单、生产流程、产品委外、生产分析等管理操作。

4、点击财务管理，操作界面会有收款、费用、工资、付款等管理操作流程。

5、点击办公管理，在操作界面常用工具中会出现个性网址、备忘录、知识库、通讯录以及日程报表、公司公告、工作互动、文档、办公用品、会议室等等管理操作步骤。

6、点击人资管理，界面会出现人资日程需要管理的事务，如招聘、培训、考勤、绩效、工资等等管理步骤。

六、门禁系统操作方法？

门禁系统的识别流程

常规门禁系统识别权限的流程分为五步:

① 平台软件编辑权限；

② 权限下发至门禁控制器；

③ 刷卡时，卡号信息上传至门禁控制器；

④ 门禁控制器判断刷卡权限，合法则开门，非法则不开门；

⑤ 刷卡事件上传至管理平台

七、qsa门禁系统操作说明？

第一，门禁设备的安装与系统调试步骤先安装门禁设备与软件，并联机测试，再按要求调试与使用。

第二步 门禁设备的安装

门禁系统的施工要做到规范，在安装前，首先要了解整个门禁系统的结构网络、功能，设计网络布局，采用RS485联网方式或者 采用TCP/IP网络方式；第二合理选配单门、双门、四门控制器等，这样就可以进行布线，之后再安装门禁设备。

八、小区门禁系统如何操作？

给居民办的出入卡，刷卡进入

九、门禁管理系统是什么门禁管理系统有什么用？

门禁管理系统就是对用户进出进行一个整体的智能化管理，门禁管理系统作用就是可以方便的让人员自行进出，并且可以记录他们进出的时间。

十、仓库管理系统具体的操作流程有哪些？

成品进仓管理流程　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程　　1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。　　2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。　　3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。　　4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则　　1、商品进仓前准备　　业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方　　2、商品进仓安排　　仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。　　3、商品出仓安排　　仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。　　4、商品出仓　　仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品　　5、仓库记帐　　商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）　　6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效